Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES), COM DISPONIBILIZAÇÃO/COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, A FIM DE ABASTECER O HOSPITAL…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 23.651.234/0001-02) para: fornecimento continuado de órteses, próteses e materiais especiais (opmes), com disponibilização/comodato de equipamentos e instrumentais cirúrgicos, a fim de abastecer o hospital universitário da ufjf – filial ebserh. Valor global contratado: R$ 78.534,50. Vigência de 16/07/2024 a 16/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 23.651.234/0001-02
- Processooficial
- 23765.001724/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.736,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.534,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 16/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SHAVER | 98 | R$ 599,50 | R$ 58.751,00 |
| LÂMINA SHAVER | 15 | R$ 599,50 | R$ 8.992,50 |
| LÂMINA SHAVER | 6 | R$ 599,50 | R$ 3.597,00 |
| LÂMINA SHAVER | 6 | R$ 599,50 | R$ 3.597,00 |
| LÂMINA SHAVER | 6 | R$ 599,50 | R$ 3.597,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.310,50
- A liquidarcalculado
- R$ 43.763,50
- Liquidadocalculado
- R$ 5.076,56
- Pagocalculado
- R$ 58.470,44
Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001454 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,50
- 2025NE001479 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,00
- 2025NE001668 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,00
- 2025NE001980 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,50
- 2025NE001979 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.597,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.597,00
- 2024NE003862 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 280,56 · pago R$ 4.515,44
- 2025NE000730 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003628 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.194,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.194,00
- 2024NE004703 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 599,50 · pago R$ 0,00
- 2024NE004532 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.196,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.196,50 · pago R$ 0,00
- 2024NE002466 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.997,50 · a liquidar R$ 2.997,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000171 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000196 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,00
- 2025NE000451 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.196,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.196,50
- 2025NE000734 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.798,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.798,50
- 2025NE001797 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.798,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.798,50
- 2025NE002384 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.796,00
- 2025NE002887 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.798,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.798,50
- 2025NE003221 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.597,00 · a liquidar R$ 3.597,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003580 · 04/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.997,50 · a liquidar R$ 2.997,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000153 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.995,00
- 2026NE000623 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.997,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.997,50
- 2026NE001164 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.796,00
- 2026NE001263 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.798,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.798,50
- 2026NE001658 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.393,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.393,00
- 2026NE002237 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.196,50 · a liquidar R$ 4.196,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002280 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.975,00 · a liquidar R$ 29.975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) UNIDADE PARA O ITEM 4, ACARRETANDO UM IMPACTO FINANCEIRO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O QUANTITATIVO DO REFERIDO ITEM, COM BASE NO ART. 81, §1º, DA LEI 13.303/2016, C/C ART. 177 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSE…
valor global após o termo: R$ 78.534,50 · vigência até 16/07/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 08/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 17/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 16/07/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 78.534,50 · vigência até 16/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.