Contrato federal · Contrato 00047/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RANCHO DO BMSA // UGP 160298 - 05/2023 // 2024NC411232 - COEX // ATENDE A REQ 28 - APROV.
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou STAFF DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDA (CNPJ 44.119.773/0001-67) para: aquisição de gêneros alimentícios para o rancho do bmsa // ugp 160298 - 05/2023 // 2024nc411232 - coex // atende a req 28 - aprov.. Valor global contratado: R$ 1.242,00. Vigência de 05/07/2024 a 04/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STAFF DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDACNPJ 44.119.773/0001-67
- Processooficial
- 64448003791202439
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.242,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.242,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 04/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 60 | R$ 13,50 | R$ 810,00 |
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE ORELHA, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 60 | R$ 7,20 | R$ 432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.242,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.242,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.242,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00047/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286728
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.