Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A COORDENACAO DE MANUTENCAO INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (CIMT) DO CAMPUS ARAPIRACA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 04.821.081/0001-41) para: empenho para fazer face a aquisição de ferramentas para a coordenacao de manutencao infraestrutura e transportes (cimt) do campus arapiraca conforme pregão eletrônico / srp nº / gerenciador:01/2023 - 152803.processo 2304…. Valor global contratado: R$ 1.280,60. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 04.821.081/0001-41
- Processooficial
- 23041.011310/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,60
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS USO GERAL COM 186 PEÇAS, COMPONENTES 186 PEÇAS DE CROMO VANADIUM E AÇO CARBONO, COMPONENTES ADICIONAIS MALETA DOBRAVEL COM 4 BANDEJAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃ… | 2 | R$ 640,30 | R$ 1.280,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,60
Faturas
- 6032 · emitida 13/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.011310/2024-54
valor global após o termo: R$ 1.280,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.