Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou USIFLEX SERVICOS DE USINAGEM E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.743.580/0001-57) para: aquisição de peças e ferramentas fabricadas/complexas para mrt 81 e mrt 120 mm. Valor global contratado: R$ 29.902,34. Vigência de 15/07/2024 a 29/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- USIFLEX SERVICOS DE USINAGEM E COMERCIO LTDACNPJ 42.743.580/0001-57
- Processooficial
- 64004.006009/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.902,34
- Valor globaloficial
- R$ 29.902,34
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 29/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 4 | R$ 2.300,00 | R$ 9.200,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 4 | R$ 2.300,00 | R$ 9.200,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 10 | R$ 89,00 | R$ 890,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 20 | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 165 | R$ 24,00 | R$ 3.960,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 34 | R$ 52,99 | R$ 1.801,66 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 14 | R$ 136,32 | R$ 1.908,48 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 49 | R$ 7,80 | R$ 382,20 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 39 | R$ 40,00 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.902,34
- A liquidarcalculado
- R$ 3.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.032,20
- Pagocalculado
- R$ 13.910,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.902,34 · a liquidar R$ 3.960,00 · liquidado R$ 12.032,20 · pago R$ 13.910,14
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286827
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.