Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA SECA (RAÇAS GRANDES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: RAÇÃO CANINA SECA PARA CÃES ADULTOS - RAÇAS GRANDES: 600 KG.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 07.764.000/0001-07) para: contrato para aquisição de ração canina seca (raças grandes), nas condições estabelecidas no termo de referência: ração canina seca para cães adultos - raças grandes: 600 kg.. Valor global contratado: R$ 13.740,00. Vigência de 20/06/2024 a 20/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 07.764.000/0001-07
- Processooficial
- 08669.026538/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.740,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 20/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 600 | R$ 22,90 | R$ 13.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.740,00
Faturas
- 16.185 · emitida 06/11/2024 · PagoR$ 6.870,00
- 000.016.070 · emitida 23/07/2024 · PagoR$ 6.870,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286910
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.