Contrato federal · Contrato 00038/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SMART TVS 65" PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.247.497/0001-15) para: aquisição de 04 (quatro) smart tvs 65" para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 11.807,96. Vigência de 15/07/2024 a 14/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- VETOR LBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.247.497/0001-15
- Processooficial
- 23541.000230/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00139/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.807,96
- Valor globaloficial
- R$ 11.807,96
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 14/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 2.951,99 | R$ 11.807,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.807,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.807,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003744 · 03/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.807,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.807,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.