Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 L, EMBALAGEM PLÁSTICA RETORNÁVEL, PARA AS AGÊNCIAS IBGE ACRE EM CRUZEIRO DO SUL E TARAUACÁ, PELO PERÍODO DE 24 MES…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA (CNPJ 10.174.373/0004-85) para: fornecimento de água mineral, natural, sem gás, em garrafão de 20 l, embalagem plástica retornável, para as agências ibge acre em cruzeiro do sul e tarauacá, pelo período de 24 meses.. Valor global contratado: R$ 16.064,00. Vigência de 08/07/2024 a 08/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE 114603
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FONTE SERRA DO DIVISOR LTDACNPJ 10.174.373/0004-85
- Processooficial
- 03612.000070/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.064,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.063,92
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 08/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: SEM GÁS , MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO , TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.004 | R$ 8,00 | R$ 8.032,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: SEM GÁS , MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO , TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.004 | R$ 8,00 | R$ 8.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.323,94
- A liquidarcalculado
- R$ 2.803,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.520,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 512,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,00
- 2025NE000061 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.383,94 · a liquidar R$ 1.391,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 992,00
- 2026NE000048 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.428,00 · a liquidar R$ 1.212,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216,00
Faturas
- 000017493 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 16770 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104,00
- 15762 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 15109 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 14913 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184,00
- 14756 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
- 13.819 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584,00
- 12718 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.