Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER O 9º BATALHÃO DE INFANTA…
9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA UNIAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CANGUCU E REGIAO (CNPJ 11.396.328/0001-95) para: aquisição de alimentos de agricultores familiares, por meio da modalidade de compra institucional do programa de aquisição de alimentos (paa), para atender o 9º batalhão de infantaria motorizado e a 8ª brigada de infanta…. Valor global contratado: R$ 27.802,50. Vigência de 10/07/2024 a 10/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160379
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA UNIAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CANGUCU E REGIAOCNPJ 11.396.328/0001-95
- Processooficial
- 64090.004569/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.802,50
- Valor globaloficial
- R$ 27.802,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 194.617,50
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 10/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSINHA, NATURAL, CORTADA, HIGIENIZADAVERDURA IN NATURA | 1.200 | R$ 2,99 | R$ 3.588,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.400 | R$ 3,99 | R$ 5.586,00 |
| LEGUME IN NATURA | 150 | R$ 4,59 | R$ 688,50 |
| ALFACE LISAVERDURA IN NATURA | 3.000 | R$ 2,99 | R$ 8.970,00 |
| ALFACE CRESPAVERDURA IN NATURA | 3.000 | R$ 2,99 | R$ 8.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.204,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.801,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.403,20
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.906,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.906,50
- 2025NE000126 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.568,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.568,00
- 2024NE000307 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.935,00 · a liquidar R$ 1.405,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.529,70
- 2024NE000405 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.795,00 · a liquidar R$ 1.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/07/2025
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062024
valor global após o termo: R$ 27.802,50 · vigência até 10/01/2026
Termo de Rescisão 00006/2024 · 10/01/2026
ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE CHAMAD APUBLICA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287186
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.