Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90021/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI Nº 13175.200428/2023-0…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO (CNPJ 32.853.578/0001-87) para: atender a dispensa nº 90021/2024 - uasg (170069), p/ custear despesas c/ aquisição de materiais e equipamentos de informatica. unidade: srtb/se. processo sei nº 13175.200428/2023-03.. Valor global contratado: R$ 98,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDOCNPJ 32.853.578/0001-87
- Processooficial
- 13175.200428/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98,00
- Valor globaloficial
- R$ 98,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0-20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS,TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL,… | 2 | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98,00
- A liquidarcalculado
- R$ 98,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98,00 · a liquidar R$ 98,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13175.200428/2023-03
valor global após o termo: R$ 98,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287190
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.