Contrato federal · Empenho 2024NE000728 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RIBERTO SIMONI LTDA (CNPJ 31.694.539/0001-11) para: aquisicao de copos descartaveis. Valor global contratado: R$ 18.860,91. Vigência de 05/06/2024 a 04/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RIBERTO SIMONI LTDACNPJ 31.694.539/0001-11
- Processooficial
- 19839.104413/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.860,91
- Valor globaloficial
- R$ 18.860,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 04/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 4.523 | R$ 4,17 | R$ 18.860,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.860,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.860,91
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000726 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,00
- 2024NE000727 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,80
- 2024NE000728 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.711,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.711,30
- 2024NE000729 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.561,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.561,81
- 2024NE000777 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000728 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19839.104413/2023-32
valor global após o termo: R$ 18.860,91 · vigência até 04/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287202
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.