Contrato federal · Empenho 2024NE000653 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 32/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 329/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA. DTI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou 30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF (CNPJ 30.662.603/0001-10) para: pregão srp: 32/2023 - autorização de fornecimento: 329/2024 aquisição de materiais de consumo e permanentes de informática. dti. Valor global contratado: R$ 3.675,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- 30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOFCNPJ 30.662.603/0001-10
- Processooficial
- 23085.011253/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 150 | R$ 18,50 | R$ 2.775,00 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA 12/24 VDC, CONEXÃO DOZE TIPOS DE CONECTORES | 15 | R$ 42,00 | R$ 630,00 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTADO EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ALTO IMPACTO ANTI-CHAMA (UL94 V-0)… | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000653 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.675,00
Faturas
- 120 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000653 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011253/2023-16
valor global após o termo: R$ 3.675,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287269
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.