Contrato federal · Empenho 2024NE000690 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 32/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 366/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA. DTI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou K. LUMERTZ CARDOSO (CNPJ 38.311.637/0001-71) para: pregão srp: 32/2023 - autorização de fornecimento: 366/2024 aquisição de materiais de consumo e permanentes de informática. dti. Valor global contratado: R$ 30.324,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- K. LUMERTZ CARDOSOCNPJ 38.311.637/0001-71
- Processooficial
- 23085.011253/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.324,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.324,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 190 | R$ 159,60 | R$ 30.324,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.825,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.501,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.324,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001152 · 06/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.394,00 · a liquidar R$ 2.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001197 · 07/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.234,40 · a liquidar R$ 2.234,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001195 · 07/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001196 · 07/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,60 · a liquidar R$ 159,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001198 · 07/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.713,20 · a liquidar R$ 2.713,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000690 · 10/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.324,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.324,00
Faturas
- 1312 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.324,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000690 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011253/2023-16
valor global após o termo: R$ 30.324,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287277
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.