Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E DEMAIS MATERIAIS PARA UNILA // ATA RP 40/2024 - COBERTOR DE SOLTEIRO ADULTO CFE TR // PE 19/2023 // PROCESSO 23422.005541…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou SILVENINA UNIFORMES LTDA (CNPJ 18.386.337/0001-44) para: aquisição de materiais de expediente, limpeza, elétricos e demais materiais para unila // ata rp 40/2024 - cobertor de solteiro adulto cfe tr // pe 19/2023 // processo 23422.005541/2024-44. Valor global contratado: R$ 16.780,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SILVENINA UNIFORMES LTDACNPJ 18.386.337/0001-44
- Processooficial
- 23422.005541/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO COLCHA/ COBRE LEITO, MATERIAL 100% ALGODÃO EGÍPCIO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,40 X 1,60 M, COR BRANCO, QUANTIDADE DE FIOS ACIMA DE 300 FIOS | 200 | R$ 83,90 | R$ 16.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000323 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005541/2024-44
valor global após o termo: R$ 16.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.