Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 022023 - GERENCIADOR SATUBA (158382) SEMENTES
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: pregão 022023 - gerenciador satuba (158382) sementes. Valor global contratado: R$ 86,45. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23041.017949/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86,45
- Valor globaloficial
- R$ 86,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO SOLANÁCEA, ESPÉCIE 1 PIMENTÃO CASCA DURA | 10 | R$ 2,39 | R$ 23,90 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO HORTALIÇA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA, ESPÉCIE 1 COUVE MANTEIGA | 10 | R$ 2,13 | R$ 21,30 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO QUENOPODIÁCEA, ESPÉCIE BETERRABA EARLY WONDER | 5 | R$ 2,13 | R$ 10,65 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE ALFACE BABA DE VERÃO | 6 | R$ 5,10 | R$ 30,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5,05
- Pagocalculado
- R$ 81,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5,05 · pago R$ 81,40
Faturas
- 6397 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 75,80
- 6496 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017949/2023-62
valor global após o termo: R$ 86,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.