Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 02/2022 /158382 SEMENTES
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: pregão eletrônico srp n° 02/2022 /158382 sementes. Valor global contratado: R$ 1.264,86. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23041.017949/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.264,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.264,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, APLICAÇÃO PLANTIO, ESPÉCIE 1 GRAMA-ESMERALDA | 2 | R$ 434,19 | R$ 868,38 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO FRUTÍFERA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR SUNRISE SOLO, ESPÉCIE 1 MAMÃO | 2 | R$ 144,74 | R$ 289,48 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE ALFACE BABA DE VERÃO | 5 | R$ 21,40 | R$ 107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.264,86
- A liquidarcalculado
- R$ 868,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.264,86 · a liquidar R$ 868,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,48
Faturas
- 1875 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 396,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017949/2023-62
valor global após o termo: R$ 1.264,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287298
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.