Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 02/2022 /158382 ADUBOS
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 07.097.898/0001-07) para: pregão eletrônico srp n° 02/2022 /158382 adubos. Valor global contratado: R$ 1.786,94. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 07.097.898/0001-07
- Processooficial
- 23041.017949/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.786,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.786,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO VEGETALADUBO VEGETAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CÁLCIO E BORO, APLICAÇÃO NUTRIÇÃO DE VEGETAIS VIA FOLIAR | 2 | R$ 68,47 | R$ 136,94 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, COR BRANCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE CÁLCIO TETRAHIDRATADO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA, PUREZA MÍNIMA 99 PER, PESO MOLECULAR 236,20 G/MOL | 10 | R$ 165,00 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.786,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.786,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.786,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.786,94
Faturas
- 000.002.882 · emitida 14/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.786,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017949/2023-62
valor global após o termo: R$ 1.786,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287300
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.