Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA (CNPJ 08.855.043/0001-60) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 39.982,02. Vigência de 12/07/2024 a 12/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACNPJ 08.855.043/0001-60
- Processooficial
- 23167.000737/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.982,02
- Valor globaloficial
- R$ 39.982,02
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 12/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOORIGEM: DE VACA, PROCESSAMENTO: CRU REFRIGERADO, TEOR GORDURA: INTEGRAL, TIPO: A | 1.000 | R$ 5,50 | R$ 5.500,00 |
| IOGURTE NATURALCOMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, SABOR: COM SABOR, TEOR GORDURA: INTEGRAL | 1.500 | R$ 11,60 | R$ 17.400,00 |
| QUEIJOAPRESENTAÇÃO: PEÇA, ORIGEM: DE VACA, TIPO: FRESCO, VARIEDADE: COALHO | 346 | R$ 49,37 | R$ 17.082,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.982,02
- A liquidarcalculado
- R$ 21.461,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.520,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 11/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.982,02 · a liquidar R$ 21.461,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.520,73
Faturas
- 204.831 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.387,46
- 203.290 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.073,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.