Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS EXECUTIVO DD COM MOTORISTA E 56 POLTRONAS CADA SENDO 44 SEMILEITOS NO ANDAR SUPERIOR E 12 POLTRONAS LEITO NO ANDAR INFERIOR DO COLÉGIO MILITAR DE SÃ…
CENTRO PREP OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou AMAV'S TURISMO LTDA (CNPJ 06.071.701/0001-06) para: serviço de fretamento de ônibus executivo dd com motorista e 56 poltronas cada sendo 44 semileitos no andar superior e 12 poltronas leito no andar inferior do colégio militar de são paulo.. Valor global contratado: R$ 43.194,00. Vigência de 11/07/2024 a 20/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PREP OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO 160487
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AMAV'S TURISMO LTDACNPJ 06.071.701/0001-06
- Processooficial
- 64217003710202414
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 43.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.194,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 20/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOSERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS EXECUTIVO DD COM MOTORISTA E 56 POLTRONAS CADA SENDO 44 SEMILEITOS NO ANDAR SUPERIOR E 12 POLTRONAS LEITO NO ANDAR INFERIORDO COLÉGIO MILITAR DE SÃO PAULO ATÉ O COLÉGIO… | 2 | R$ 21.597,00 | R$ 43.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.738,48
- A liquidarcalculado
- R$ 39.738,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 10/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 39.738,48 · a liquidar R$ 39.738,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000062 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/07/2024
Empenho 2024NE000062 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64217003710202414
valor global após o termo: R$ 43.194,00 · vigência até 20/07/2024
Termo de Rescisão 2024NE000062 · 20/07/2024
EXTINCAO POR TERMINO DO PRAZO CONTRATADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287728
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.