Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZACÃO (NÃO IMPLANTÁVEIS), BEM COMO PRÉ-PROTÉTICA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA (CNPJ 14.102.000/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de ortetização e protetizacão (não implantáveis), bem como pré-protética, reparação, adaptação e treinamento dos segurados ao uso destes dispositivos, nas cond…. Valor global contratado: R$ 31.400,00. Vigência de 17/07/2024 a 17/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZACNPJ 14.102.000/0001-07
- Processooficial
- 35014.235640/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.400,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 17/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ÓRTESE E PROTESECONFECÇÃO ÓRTESE ORTOPÉDICA - OSP4 - ÓRTESE SUROPODÁLICA TIPO MOLA DE CODEVILL E, DISPOSITIVO DE MOLA DE AÇO ADAPTADO À PALMILHA PARA PÉ EQUINO. | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICACONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA - TF23-PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA AMPUTAÇÃO TRANS FEMORAL ENDOESQUELÉTICA (MODULAR). | 1 | R$ 29.100,00 | R$ 29.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE532005 · 24/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.400,00 · a liquidar R$ 31.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.