Contrato federal · Contrato 00091/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, EM CABINE PRIMÁRIA (SUBESTAÇÃO CONSUMIDORA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA) DE MÉDIA TENSÃO (2MVA – 15KV), INCLUINDO O FO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 33.138.351/0001-12) para: serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, em cabine primária (subestação consumidora de entrada de energia elétrica) de média tensão (2mva – 15kv), incluindo o fornecimento de peças e materiais. Valor global contratado: R$ 12.320,00. Vigência de 22/07/2024 a 21/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDACNPJ 33.138.351/0001-12
- Processooficial
- 23089.020071/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.320,04
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 21/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS DE CONSUMO(PERCENTUAL) | 12 | R$ 385,00 | R$ 4.620,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIAMANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA E CORRETIVA (POR DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO)(HORA) | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA, COMPONENTES TRIMESTRAIS + SEMESTRAIS.(CHAMADO) | 2 | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA, COMPONENTES TRIMESTRAIS.(CHAMADOS) | 2 | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.600,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000674 · 28/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 5.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.600,00
- 2024NE000675 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.620,00 · a liquidar R$ 4.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4614 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 4179 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 3420 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 3009 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287921
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.