Contrato federal · Empenho 2024NE000315 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOLAS PARA PORTA, TIPO HIDRAULICA) PARA ATENDER AO INPE UNIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DIAST-005/2024-RC SEI 11963910, DL…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.087.255/0001-43) para: aquisição de material de consumo (molas para porta, tipo hidraulica) para atender ao inpe unidade de são jose dos campos/sp, conforme requisição diast-005/2024-rc sei 11963910, dl 90067/2024 item 1 sei 11983109 e ac 72/2…. Valor global contratado: R$ 3.528,24. Vigência de 10/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.087.255/0001-43
- Processooficial
- 01340.004060/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.528,24
- Valor globaloficial
- R$ 3.528,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLA PORTAMOLA PORTA, MATERIAL METAL, TIPO HIDRÁULICA PISO, TIPO REGULAGEM PARAFUSOREGULADOR VELOCIDADE, COMPONENTES VÁLVULAS: INDEPENDENTE, SEGURANÇA,ACABAMENTO INOXIDÁVEL, COR PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 6 | R$ 588,04 | R$ 3.528,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.528,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.528,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000315 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.528,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.528,24
Faturas
- 461 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.528,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000315 · 10/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004060/2024-99
valor global após o termo: R$ 3.528,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288045
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.