Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA DO TIPO REFLETIVA/ESPELHADA, TONALIDADE PRATA, NAS RECEPÇÕES 1 E 2 E SECRETARIA DA SR/PB. PROCESSO: 50613.000929/2024-84
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA (CNPJ 27.607.169/0001-60) para: atender despesa com fornecimento e aplicação de película do tipo refletiva/espelhada, tonalidade prata, nas recepções 1 e 2 e secretaria da sr/pb. processo: 50613.000929/2024-84. Valor global contratado: R$ 1.447,10. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMACNPJ 27.607.169/0001-60
- Processooficial
- 50613.000929/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.447,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.447,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE EPROTEÇÃO SOLAR, COR PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO VISÍVEL 16%,ESPELHADA, LUZ 65%, TRAN S, ESPESSURA 2 MM | 29 | R$ 49,90 | R$ 1.447,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.447,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.447,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.447,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.447,10
Faturas
- 49 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.447,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000929/2024-84
valor global após o termo: R$ 1.447,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.