Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . IFPI CAMPUS JOSÉ DE FREITAS.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou H S MELO LTDA (CNPJ 30.202.812/0001-80) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios . ifpi campus josé de freitas.. Valor global contratado: R$ 566,92. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- H S MELO LTDACNPJ 30.202.812/0001-80
- Processooficial
- 23055.004165/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,92
- Valor globaloficial
- R$ 566,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 4 | R$ 16,89 | R$ 67,56 |
| MÁSCARA MULTIUSOMÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, NÃO INFLAMÁVEL | 1 | R$ 98,40 | R$ 98,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CÚRCUMA, APRESENTAÇÃO PÓ | 50 | R$ 3,45 | R$ 172,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 50 | R$ 3,75 | R$ 187,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 10,24 | R$ 40,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 566,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 566,92
Faturas
- 034 · emitida 05/07/2024 · PagoR$ 566,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
valor global após o termo: R$ 566,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288238
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.