Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DAS NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000179 E 2024NE000191, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 171, INCISO II, E 177 DO RLCE 2.0
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA (CNPJ 13.220.783/0001-60) para: o presente termo aditivo tem por objeto a alteração quantitativa das notas de empenhos 2024ne000179 e 2024ne000191, com fundamento nos arts. 171, inciso ii, e 177 do rlce 2.0. Valor global contratado: R$ 24.986,00. Vigência de 15/07/2024 a 15/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDACNPJ 13.220.783/0001-60
- Processooficial
- 23477.016825/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.986,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.986,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 15/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| URNAURNA, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 20 CM, ALTURA 26 CM, PROFUNDIDADE 17 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA 1000 CUPONS, APLICAÇÃO COLETAR FORMULÁRIOPESQUISA, ESPESSURA 3 MM | 403 | R$ 62,00 | R$ 24.986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.986,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.626,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.986,00 · a liquidar R$ 7.626,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.016825/2023-40
valor global após o termo: R$ 24.986,00 · vigência até 15/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.