Contrato federal · Empenho 2024NE000266 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90003/2024, UASG - 170038, AQUISIÇÃO DE BENS PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ, VISANDO AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA DE ACESSO AO EDIFICIO SEDE D…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SUPER LICITE LICITACOES LTDA (CNPJ 33.275.120/0001-50) para: atender a dispensa de licitação nº 90003/2024, uasg - 170038, aquisição de bens para impressão de crachá, visando auxiliar na identificação e segurança de acesso ao edificio sede do ministerio da gestão e inovação em ser…. Valor global contratado: R$ 3.392,00. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ 170038
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUPER LICITE LICITACOES LTDACNPJ 33.275.120/0001-50
- Processooficial
- 10380.100160/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL RESINA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 91 M, COR COLORIDO,APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA | 4 | R$ 848,00 | R$ 3.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000266 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.392,00
Faturas
- 1843 · emitida 13/06/2024 · PendenteR$ 3.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000266 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.100160/2024-89
valor global após o termo: R$ 3.392,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.