Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF PROC 23180.000956/2023-31 DE ACORDO COM EDITAL E ANEXO DO PE SRP 60/20…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. (CNPJ 01.942.594/0001-12) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para o restaurante institucional do campus floriano, conf proc 23180.000956/2023-31 de acordo com edital e anexo do pe srp 60/2023 ug 158146.. Valor global contratado: R$ 5.135,40. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.CNPJ 01.942.594/0001-12
- Processooficial
- 23180.000956/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.135,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.135,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 110 G/M2, APLICAÇÃO… | 324 | R$ 15,85 | R$ 5.135,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.135,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.135,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.135,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.135,40
Faturas
- NF 5477 · emitida 13/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.135,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000032 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
valor global após o termo: R$ 5.135,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288509
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.