Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO SETOR DEMANDANTE,CONFORME A PORTARIA Nº 35 DE 10 DE JUNHO DE 2024 (0041702859), PUBLICADA NO BOLETIM DE SERVIÇO Nº 25 EM 17 DE JUNHO DE 2024…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: comissão de recebimento de materiais do setor demandante,conforme a portaria nº 35 de 10 de junho de 2024 (0041702859), publicada no boletim de serviço nº 25 em 17 de junho de 2024, pelos servidores maria geralda correio…. Valor global contratado: R$ 161.384,16. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25036.000191/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.384,16
- Valor globaloficial
- R$ 161.384,16
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 14.448 | R$ 11,17 | R$ 161.384,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.408,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.408,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.408,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.408,16
Faturas
- 39977 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.408,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
valor global após o termo: R$ 161.384,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.