Contrato federal · Empenho 2023NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SACOLA ALGODÃO PARA O IFPI, CONFORME PREGÃO 06/2023 (SRP) DA UASG 158151. PROCESSO 23185.000193/2023-88. DESPACHO 459804.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA (CNPJ 32.624.131/0001-36) para: empenho destinado a aquisição de sacola algodão para o ifpi, conforme pregão 06/2023 (srp) da uasg 158151. processo 23185.000193/2023-88. despacho 459804.. Valor global contratado: R$ 6.510,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDACNPJ 32.624.131/0001-36
- Processooficial
- 23185.000193/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.510,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO SACOLASConfecção sacolas-Sacola em lona de algodão, nas dimensões 35 x 40 cm (altura x largura). Alça de fita de algodão trançado e colorido de 60 cm e 25 mm de espessura. Impressão em silk screen 1 cor. | 1.000 | R$ 6,51 | R$ 6.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000146 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.510,00 · a liquidar R$ 6.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1117 · emitida 20/05/2024 · PagoR$ 6.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000146 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000193/2023-88
valor global após o termo: R$ 6.510,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.