Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONNE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (CNPJ 92.225.739/0001-10) para: contratação de serviços outsourcing de impressão, com fornecimento de software de gerenciamento e gestão de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (tonner e outros, exceto papel), impressoras e…. Valor global contratado: R$ 120.910,13. Vigência de 15/07/2024 a 15/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDACNPJ 92.225.739/0001-10
- Processooficial
- 23116.009422/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 105.942,00
- Valor globaloficial
- R$ 120.910,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 252.187,38
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 15/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 6 | R$ 1.232,00 | R$ 7.392,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 6 | R$ 1.125,00 | R$ 6.750,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3 | 6 | R$ 17.794,69 | R$ 106.768,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.999,41
- A liquidarcalculado
- R$ 1.704,66
- Liquidadocalculado
- R$ 1.864,21
- Pagocalculado
- R$ 189.430,54
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001065 · 15/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.466,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.864,21 · pago R$ 39.602,45
- 2024NE001317 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.704,66 · a liquidar R$ 1.704,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000434 · 04/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.154,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.154,36
- 2025NE000266 · 11/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 20.212,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.212,83
- 2025NE000468 · 13/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.154,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.154,36
- 2025NE000470 · 13/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.240,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.240,72
- 2025NE000467 · 13/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 77.385,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.385,42
- 2025NE000469 · 13/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.680,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.680,40
Faturas
- 2025/306 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.235,37
- 2025/266 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.063,98
- 2025/211 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.652,16
- 2025/161 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.138,57
- 2025/131 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.240,72
- 2025/88 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.680,40
- 2025/2019 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.308,72
- 1104 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.212,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00064/2024 · 16/12/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024
valor global após o termo: R$ 105.942,00 · vigência até 15/07/2025
Termo de Apostilamento 00043/2025 · 15/08/2025
AJUSTE DA ESTIMATIVA DOS VALORES CONTRATUAIS PREVISTOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2024, FIRMADO COM A EMPRESA COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.
valor global após o termo: R$ 120.910,13 · vigência até 15/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288613
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.