Contrato federal · Outros 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL AFETADAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS CO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M. S. MACHADO DA LUZ (CNPJ 40.047.365/0001-96) para: contratação dos serviços de limpeza e sanitização das unidades pertencentes à superintendência da polícia rodoviária federal no rio grande do sul afetadas por eventos climáticos com chuvas intensas, alagamentos, inundaçõ…. Valor global contratado: R$ 158.000,00. Vigência de 11/07/2024 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- M. S. MACHADO DA LUZCNPJ 40.047.365/0001-96
- Processooficial
- 08660.036420/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 158.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 158.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 158.000,00 | R$ 158.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000243 · 08/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.000,00
Faturas
- 202400000000125 · emitida 18/09/2024 · PagoR$ 50.000,00
- 202400000000107 · emitida 23/08/2024 · PagoR$ 58.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00005/2024 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.036420/2024-48
valor global após o termo: R$ 158.000,00 · vigência até 11/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288624
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.