Contrato federal · Contrato 00135/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E OSTENSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRN/ZN.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SERVIMOVEL SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ 09.493.391/0001-06) para: contratação de serviços contínuos de vigilância armada e ostensiva para atender as necessidades do ifrn/zn.. Valor global contratado: R$ 390.674,40. Vigência de 01/08/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SERVIMOVEL SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDACNPJ 09.493.391/0001-06
- Processooficial
- 23058.000686/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 390.674,40
- Valor globaloficial
- R$ 390.674,40
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA 12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS | 1 | R$ 3.835,30 | R$ 92.047,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO | 1 | R$ 12.442,80 | R$ 298.627,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256.512,03
- A liquidarcalculado
- R$ 191.399,63
- Liquidadocalculado
- R$ 6.657,74
- Pagocalculado
- R$ 58.454,66
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 07/08/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 244.171,50 · a liquidar R$ 179.059,10 · liquidado R$ 6.657,74 · pago R$ 58.454,66
- 2024ne000046 · 07/08/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 12.340,53 · a liquidar R$ 12.340,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2329 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.219,72
- 2300 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.278,10
- 0000002282 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.276,12
- 2248 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.464,19
- 2224 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.464,95
- 2202 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.464,95
- 0000002167 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.278,10
- 2131 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.278,10
- 2127 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.278,10
- 2114 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.278,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00135/2024 · 21/05/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 135/2024-PROAD/IFRN, COM EFEITOS A PARTIR DE 31/05/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.