Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS -DILUENTE TINTA - PREGÃO 003/2023 - GERENCIADOR CAMPUS SATUBA
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (CNPJ 47.270.248/0001-36) para: empenho para aquisição de tintas -diluente tinta - pregão 003/2023 - gerenciador campus satuba. Valor global contratado: R$ 305,75. Vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ 47.270.248/0001-36
- Processooficial
- 23041.006122/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305,75
- Valor globaloficial
- R$ 305,75
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILUENTE TINTADILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO ETANOL, TOLUENO, METILETILCETONA,2- BUTANOL,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GALÃO 5 L. | 5 | R$ 61,15 | R$ 305,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 305,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305,75
Faturas
- 1365 · emitida 12/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 305,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 19/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.006122/2024-12
valor global após o termo: R$ 305,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.