Contrato federal · Empenho 2024NE000593 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 45/2024 - IFQ (11.48) - P.E.41/2023-SRP - MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO - SRP 2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 35.044.587 SABRINA CATARINA SOUZA DOS SANTOS (CNPJ 35.044.587/0001-15) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 45/2024 - ifq (11.48) - p.e.41/2023-srp - materiais de comunicação - srp 2023. Valor global contratado: R$ 69,00. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 35.044.587 SABRINA CATARINA SOUZA DOS SANTOSCNPJ 35.044.587/0001-15
- Processooficial
- 23088.009336/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,00
- Valor globaloficial
- R$ 69,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 300 CM, LARGURA 100 CM, QUANTIDADE CORES 3/0, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÕES | 1 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000593 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,00 · a liquidar R$ 69,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000593 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009336/2023-15
valor global após o termo: R$ 69,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.