Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 13/2023 UASG 158147. PROC 23041.007129/2024-43
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisição de material de consumo para o campus palmeira dos índios. pregão 13/2023 uasg 158147. proc 23041.007129/2024-43. Valor global contratado: R$ 582,50. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23041.007129/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 582,50
- Valor globaloficial
- R$ 582,50
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIOREDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO TAMPA CEGA, POSIÇÃO EXTERNA, APLICAÇÃO RACK 19", ALTURA 1U, COMPRIMENTO 482 MM, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1020, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL EPÓXI, LARGU… | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATEGORIA 6, MONTAGEM SOBREPOR PARA CABO DE PAR- | 50 | R$ 4,85 | R$ 242,50 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 500 | R$ 0,24 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 582,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 582,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 582,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 582,50
Faturas
- 000.005.134 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 582,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007129/2024-43
valor global após o termo: R$ 582,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288896
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.