Contrato federal · Contrato 00059/2024 · Comprasnet Contratos
CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS-H…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 30.231.212/0001-40) para: conforme cláusula primeira: o objeto do presente termo de contrato é o registro de preços para eventual aquisição de mobiliários, instrumentos, equipamentos e suprimentos médicos-hospitalares, eletrodomésticos, equipamen…. Valor global contratado: R$ 52.750,00. Vigência de 04/07/2024 a 04/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 30.231.212/0001-40
- Processooficial
- 25044.000373/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.750,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 04/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO VITRINE | 22 | R$ 930,00 | R$ 20.460,00 |
| MESA GINECOLÓGICA | 3 | R$ 1.230,00 | R$ 3.690,00 |
| CAMA HOSPITALAR | 11 | R$ 2.300,00 | R$ 25.300,00 |
| BIOMBO HOSPITALAR | 11 | R$ 300,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.750,00 · a liquidar R$ 52.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3269 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.