Contrato federal · Contrato 00066/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0001-07) para: o presente contrato tem por finalidade a prestação dos serviços técnicos especializados descritos no anexo “descrição dos serviços” deste contrato. Valor global contratado: R$ 3.010,80. Vigência de 12/07/2024 a 12/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0001-07
- Processooficial
- 23402.022251/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.010,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.010,80
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 12/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICACERTIFICADO DIGITAL (SERPRO ID) DO TIPO E-CPF, ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AR SIGEPE VALIDADE DE 03 ANOS. | 40 | R$ 75,27 | R$ 3.010,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.010,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.731,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.279,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000519 · 09/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.010,80 · a liquidar R$ 1.731,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.279,59
Faturas
- 532860 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289004
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.