Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
CONFROME CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 06.053.353/0001-36) para: confrome cláusula primeira: o objeto do presente termo de contrato é o registro de preço para eventual aquisição dos medicamentos da atenção básica que tem por finalidade abastecer os polos base e as aldeias, conforme…. Valor global contratado: R$ 78.683,40. Vigência de 15/07/2024 a 14/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 06.053.353/0001-36
- Processooficial
- 25044.000242/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.683,40
- Valor globaloficial
- R$ 78.683,40
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 14/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINA | 25.500 | R$ 0,45 | R$ 11.475,00 |
| AMOXICILINA | 24.003 | R$ 2,80 | R$ 67.208,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.658,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.658,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.658,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.658,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.