Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LUCAS CARDOSO DE CARVALHO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar/pnae. Valor global contratado: R$ 31.444,00. Vigência de 16/07/2024 a 16/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LUCAS CARDOSO DE CARVALHOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23503.000431/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90176/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.444,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.444,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 16/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDO | 1.400 | R$ 5,46 | R$ 7.644,00 |
| IOGURTE NATURAL | 7.000 | R$ 3,40 | R$ 23.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.755,05
- A liquidarcalculado
- R$ 9.483,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.271,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 17/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.464,99 · a liquidar R$ 9.483,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.981,55
- 2025NE000018 · 18/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.290,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.290,06
Faturas
- 048.536.204 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.320,20
- 048.277.894 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.539,50
- 047.982.729 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.348,40
- 047.562.487 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.853,20
- 046527420 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.712,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.