Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DO ITEM 09 (CHALEIRA ELÉTRICA SEM FIO, COM ALÇA ERGONÔMICA, CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS, INOX)
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de 6 unidades do item 09 (chaleira elétrica sem fio, com alça ergonômica, capacidade mínima 1,7 litros, inox). Valor global contratado: R$ 485,58. Vigência de 11/07/2024 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 08812.001013/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485,58
- Valor globaloficial
- R$ 485,58
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V | 6 | R$ 80,93 | R$ 485,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 485,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001013/2024-39
valor global após o termo: R$ 485,58 · vigência até 11/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.