Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 2,5 LITROS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 01/2023 (152802) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.002714/2023-76 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.006961/2024-22 - ITEM…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 22.906.038/0001-60) para: aquisição de garrafa térmica 2,5 litros para o campus maceió - pregão 01/2023 (152802) - processo original: 23041.002714/2023-76 - processo de execução: 23041.006961/2024-22 - item 42.. Valor global contratado: R$ 1.263,90. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 22.906.038/0001-60
- Processooficial
- 23041.006961/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.263,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.263,90
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 10 | R$ 126,39 | R$ 1.263,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.263,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.263,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.263,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.263,90
Faturas
- 10733 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.263,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.006961/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.263,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289149
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.