Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS E CAIXAS DE GORDURA NO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA (CNPJ 22.613.208/0001-19) para: prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas, limpeza/desinfecção de caixas d'água e reservatórios e caixas de gordura no campus de sete lagoas, incluindo todo o…. Valor global contratado: R$ 34.691,40. Vigência de 16/07/2024 a 16/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- DEDETIZADORA ITABIRITO LTDACNPJ 22.613.208/0001-19
- Processooficial
- 23122.043365/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.360,25
- Valor globaloficial
- R$ 34.691,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 101.367,73
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 16/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 15 | R$ 159,27 | R$ 2.389,05 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 557 | R$ 38,36 | R$ 21.366,52 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 2.734 | R$ 0,42 | R$ 1.138,98 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 8 | R$ 397,64 | R$ 3.181,10 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 15.000 | R$ 0,09 | R$ 1.317,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 40.264 | R$ 0,07 | R$ 2.649,37 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 40.264 | R$ 0,07 | R$ 2.649,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.095,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 42,00
- Pagocalculado
- R$ 69.053,85
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000666 · 18/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.648,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.648,68
- 2025NE001041 · 24/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.318,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.318,00
- 2026NE000231 · 19/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.437,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.437,71
- 2026NE001197 · 20/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.986,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.986,70
- 2025NE000511 · 08/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.322,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 42,00 · pago R$ 23.280,93
- 2026NE000987 · 30/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 381,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381,83
Faturas
- 2201 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.493,35
- 1830 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 381,83
- 1138 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.437,71
- 862 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 381,83
- 307 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.171,98
- 158 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.318,00
- 6836 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.769,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/06/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 16/07/2025 ATÉ 16/07/2026
valor global após o termo: R$ 33.316,09 · vigência até 16/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 07/07/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 16/07/2026 ATÉ 16/07/2027
valor global após o termo: R$ 34.691,40 · vigência até 16/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.