Contrato federal · Contrato 02751/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, CO…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA (CNPJ 11.901.111/0001-95) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão com franquia de cópias mensais, com fornecimento de equipamentos, sistema…. Valor global contratado: R$ 9.583,20. Vigência de 11/04/2024 a 10/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDACNPJ 11.901.111/0001-95
- Processooficial
- 23305.000936/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90233/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.583,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.583,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.586,50
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 10/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 12 | R$ 0,38 | R$ 1.550,40 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 12 | R$ 0,12 | R$ 1.512,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 12 | R$ 543,40 | R$ 6.520,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.646,17
- A liquidarcalculado
- R$ 1.501,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.144,81
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 08/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.890,60 · a liquidar R$ 1.501,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.389,24
- 2025NE000011 · 07/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.755,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.755,57
Faturas
- 3699 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64,21
- 3549 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,92
- 3434 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 623,92
- 3373 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 426,48
- 3225 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 543,40
- 3115 · emitida 11/12/2024 · PendenteR$ 543,40
- 3034 · emitida 22/11/2024 · PendenteR$ 558,52
- 2944 · emitida 22/10/2024 · PendenteR$ 426,48
- 2842 · emitida 18/09/2024 · PendenteR$ 478,80
- 2774 · emitida 23/08/2024 · PendenteR$ 426,48
- 2708 · emitida 24/07/2024 · PendenteR$ 412,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289163
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.