Contrato federal · Empenho 2023NE003265 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 71/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS QUE ATENDERÃO AS UNIDADES DE BLOCO CIRÚRGICO E SRPA, HEMODINÂMICA E CLÍNICA CIRÚRGICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS D…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.523.992/0001-92) para: pregão eletrônico srp nº 71/2022 - aquisição de materiais cirúrgicos que atenderão as unidades de bloco cirúrgico e srpa, hemodinâmica e clínica cirúrgica do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mine…. Valor global contratado: R$ 125,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDACNPJ 04.523.992/0001-92
- Processooficial
- 23521.014531/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,00
- Valor globaloficial
- R$ 125,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 6 MM X 30 CM, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 50 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003265 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE003265 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.014531/2022-10
valor global após o termo: R$ 125,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.