Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ROTULADORES ELETRÔNICOS DE MESA; CARTUCHOS DE FITA LAMINADA, COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO DO ITEM 1 E COLETORES DE DADOS POR LEITURA DE QR CODE E CÓDIGO DE BARRAS, MO…
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.251.189/0001-58) para: aquisição de rotuladores eletrônicos de mesa; cartuchos de fita laminada, compatíveis com o equipamento do item 1 e coletores de dados por leitura de qr code e código de barras, modo duplo com e sem fio, wireless, blueto…. Valor global contratado: R$ 285.278,00. Vigência de 12/07/2024 a 12/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.251.189/0001-58
- Processooficial
- 02001.026622/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 285.278,00
- Valor globaloficial
- R$ 285.278,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 12/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA | 800 | R$ 147,55 | R$ 118.040,00 |
| ROTULADOR | 54 | R$ 3.097,00 | R$ 167.238,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 285.278,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 285.278,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000693 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.040,00
- 2024NE000694 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 167.238,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167.238,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.