Contrato federal · Contrato 00042/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS NÃO IMPLANTÁVEIS, INCLUINDO A PRÉ E PÓS PROTETIZAÇÃO (ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO) DOS SEGURADOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTID…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDA (CNPJ 57.456.436/0001-07) para: contratação de serviço de concessão de próteses ortopédicas não implantáveis, incluindo a pré e pós protetização (adaptação e treinamento) dos segurados conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 129.600,00. Vigência de 22/07/2024 a 22/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDACNPJ 57.456.436/0001-07
- Processooficial
- 35014.072948/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 129.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.600,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA | 4 | R$ 32.400,00 | R$ 129.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 129.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000885 · 27/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 129.600,00 · a liquidar R$ 129.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.