Contrato federal · Contrato 00008/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃ PREVENTIVA E C…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 64.799.539/0001-35) para: contratação de solução para impressão com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, suprimentos para impressão (exceto papel) e manutençã preventiva e corretiva dos equipamentos (com subsituiç…. Valor global contratado: R$ 89.250,00. Vigência de 08/07/2019 a 08/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA 158494
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 64.799.539/0001-35
- Processooficial
- 23190.001589/2019-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 42.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 178.500,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2019
- Publicaçãooficial
- 15/07/2019
- Vigênciaoficial
- 08/07/2019 a 08/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 21 | R$ 4.250,00 | R$ 89.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.142,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2.628,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.951,94
- Pagocalculado
- R$ 129.521,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800167 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000059 · 01/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.629,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.987,59
- 2021NE000060 · 01/06/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 22.434,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.434,08
- 2023NE000169 · 22/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.023,18 · a liquidar R$ 2.447,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.575,58
- 2022NE000154 · 07/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.169,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.169,25
- 2023NE000041 · 08/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.891,31 · a liquidar R$ 180,40 · liquidado R$ 6.685,78 · pago R$ 19.025,13
- 2024NE000002 · 09/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 21.696,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 266,16 · pago R$ 21.430,78
- 2024NE000010 · 22/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 805,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 805,09
- 2024NE000038 · 16/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
- 2022NE000030 · 10/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 27.993,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.593,50
- 2022NE000027 · 09/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 07/03/2021
ADITAR A MAIOR O PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2019 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
valor global após o termo: R$ 89.250,00 · vigência até 08/11/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 07/11/2022
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 20 MESES.
valor global após o termo: R$ 89.250,00 · vigência até 08/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28942
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.