Contrato federal · Empenho 2024NE000478 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO. DFD Nº 1/2024/PU-LS/R 1485982 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.018061/2024-47 - 2024DI00107.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS (CNPJ 46.853.800/0001-56) para: serviços de distribuição de água através de tubulação. dfd nº 1/2024/pu-ls/r 1485982 - contato e-mail: [email protected] processo origem: 23112.018061/2024-47 - 2024di00107.. Valor global contratado: R$ 1.131,12. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUASCNPJ 46.853.800/0001-56
- Processooficial
- 23112.018061/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.131,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.131,12
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLANO EMERGENCIAL - PREVENÇÃO/CONTROLE AMBIENTALFornecimento de água por captação subterrânea campus Lagoa do Sino | 1 | R$ 1.131,12 | R$ 1.131,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.131,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.131,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000478 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.131,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.131,12
Faturas
- 959099 · emitida 18/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.131,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000478 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.018061/2024-47
valor global após o termo: R$ 1.131,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289471
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.