Contrato federal · Contrato 00117/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES S/A (CNPJ 52.500.287/0001-12) para: aquisição de veículos diversos. Valor global contratado: R$ 289.887,00. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES S/ACNPJ 52.500.287/0001-12
- Processooficial
- 67106.001887/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289.887,00
- Valor globaloficial
- R$ 289.887,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 05/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATOR JARDIM | 13 | R$ 22.299,00 | R$ 289.887,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289.887,00
- A liquidarcalculado
- R$ 245.289,00
- Liquidadocalculado
- R$ 44.598,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005121 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005122 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005129 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 178.392,00 · a liquidar R$ 178.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004972 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.897,00 · a liquidar R$ 66.897,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005372 · 31/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 44.598,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289585
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.