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Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E IN…

SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROCHA E SANTOS LTDA (CNPJ 17.689.036/0001-27) para: contratação de serviços contínuos de empresa especializada em fornecer serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os equipamentos, utensílios e insumos para atender as necessidades da su…. Valor global contratado: R$ 280.830,31. Vigência de 08/07/2024 a 08/07/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM TOCANTINS 250039
Local da unidadeoficial
PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
Fornecedoroficial
ROCHA E SANTOS LTDACNPJ 17.689.036/0001-27
Processooficial
25026.000035/2024-67
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Mão de Obra
Valor inicialoficial
R$ 252.965,30
Valor globaloficial
R$ 280.830,31
Valor acumuladooficial
R$ 851.725,75
Assinaturaoficial
03/07/2024
Publicaçãooficial
19/07/2024
Vigênciaoficial
08/07/2024 a 08/07/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LIXEIRA39R$ 23,14R$ 902,46
DISPENSER PAPEL TOALHA39R$ 28,19R$ 1.099,41
SABONETEIRA41R$ 26,24R$ 1.075,84
SABONETE LÍQUIDO240R$ 6,25R$ 1.500,00
TOALHA DE PAPEL960R$ 11,59R$ 11.126,40
PAPEL HIGIÊNICO14.400R$ 1,09R$ 15.696,00
ÁLCOOL ETÍLICO288R$ 10,91R$ 3.142,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE4.110R$ 1,38R$ 5.671,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE1.630R$ 0,11R$ 179,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE2.480R$ 0,26R$ 644,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M27.100R$ 2,70R$ 19.170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE2.135R$ 24,32R$ 51.923,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M227.414R$ 6,08R$ 166.677,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 455.231,94
A liquidarcalculado
R$ 104.241,48
Liquidadocalculado
R$ 13.983,64
Pagocalculado
R$ 337.012,00

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000068 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.723,70 · a liquidar R$ 2.017,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.705,96
  • 2024NE000066 · 02/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.298,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.298,37
  • 2024NE000067 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.717,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 618,70 · pago R$ 3.099,00
  • 2025NE000038 · 27/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 84.300,67 · a liquidar R$ 6.597,73 · liquidado R$ 6.736,79 · pago R$ 70.966,15
  • 2024NE000069 · 02/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 64.909,88 · a liquidar R$ 20.588,54 · liquidado R$ 5.303,86 · pago R$ 39.017,48
  • 2025NE000039 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.028,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.028,23
  • 2025NE000002 · 07/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 68.633,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.633,47
  • 2025NE000003 · 07/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.649,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.649,86
  • 2025NE000064 · 30/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 77.426,35 · a liquidar R$ 13.839,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.587,10
  • 2025NE000065 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.410,91 · a liquidar R$ 2.283,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.127,75
  • 2025NE000089 · 27/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.147,87 · a liquidar R$ 87,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.059,88
  • 2026NE000007 · 21/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 71.873,92 · a liquidar R$ 58.046,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.827,09
  • 2026NE000008 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 5.365,77 · a liquidar −R$ 5.650,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285,21
  • 2026NE000038 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 67,18 · liquidado −R$ 885,90 · pago R$ 954,92
  • 2026NE000037 · 13/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 20.362,28 · a liquidar R$ 13.850,38 · liquidado −R$ 886,79 · pago R$ 7.399,11
  • 2026NE000043 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,60 · a liquidar −R$ 397,50 · liquidado −R$ 281,35 · pago R$ 919,75
  • 2026NE000044 · 06/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 6.875,90 · a liquidar −R$ 6.954,90 · liquidado R$ 3.378,33 · pago R$ 10.452,67

Faturas

  • 2026000000209 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.228,64
  • 202600000000183 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.756,22
  • 2026000000000166 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.827,03
  • 2026000000147 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.909,23
  • 202600000000130 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.909,23
  • 2026000000000126 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.528,84
  • 2026000000105 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.866,07
  • 202600000000067 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.778,70
  • 202600000000048 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.445,70
  • 20260000038 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.933,94
  • 202500000000293 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.142,44
  • 202500000000286 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.999,19
  • 2025000000115 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.111,60
  • 202500000000258 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.103,69
  • 2025000000239 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.548,69
  • 2025000000207 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.223,49
  • 202500000000160 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.172,48
  • 202500000000138 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.681,94
  • 202500000108 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.674,04
  • 20250000000084 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.866,74
  • 2025000000045 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.648,89
  • 202500000030 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.616,04
  • 250260000016 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.878,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00004/2025 · 30/05/2025

    CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2024, FIRMADO ENTRE A EMPRESA ROCHA E SANTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.689.036/0001-27 E A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS-SEMS/TO, NO QUAL O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS…

    valor global após o termo: R$ 265.218,18 · vigência até 08/07/2025

  2. Termo Aditivo 00001/2025 · 01/07/2025

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 6/2024 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 09/07/2025 ATÉ 08/07/2026

    valor global após o termo: R$ 263.166,38 · vigência até 08/07/2026

  3. Termo Aditivo 00002/2026 · 15/04/2026

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2024 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 08/07/2026 ATÉ 08/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; A REPACTUAÇÃO…

    valor global após o termo: R$ 277.293,79 · vigência até 08/07/2027

  4. Termo de Apostilamento 00006/2026 · 01/07/2026

    REAJUSTE DE PREÇOS, SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO ROCHA Nº 019/2026, DE 14 DE MAIO DE 2026, DO CONTRATO Nº 6/2024 ENTRE A EMPRESA ROCHA E SANTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.689.036/0001-27 E A SMSA/TO, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER S…

    valor global após o termo: R$ 280.830,31 · vigência até 08/07/2027

FornecedorROCHA E SANTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em TOVer o mercado de Tocantins →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 289693
Lido da fonte em
29/10/2026, 22:44
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 08:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.