Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES DE BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSORA DE EDA (IMPRESSORA ZEBRA MODELOS RW 420, ZQ520, ZQ521 E ASSEMELHADOS), PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PSPAY COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA (CNPJ 35.295.675/0001-90) para: aquisição de 3.000 (três mil) unidades de bobinas térmicas para impressora de eda (impressora zebra modelos rw 420, zq520, zq521 e assemelhados), para a superintendência de polícia rodoviária federal de minas gerais - sp…. Valor global contratado: R$ 23.730,00. Vigência de 03/07/2024 a 28/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- PSPAY COMERCIO E SERVICOS DE COBRANCA LTDACNPJ 35.295.675/0001-90
- Processooficial
- 08656.076060/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.730,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 28/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO | 3.000 | R$ 7,91 | R$ 23.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.076060/2023-03
valor global após o termo: R$ 23.730,00 · vigência até 28/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289702
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.